8月21日晚間，科大訊飛（002230.SZ）披露2024年半年報(bào)，并于次日下午對(duì)外召開業(yè)績(jī)說明會(huì)。
根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，科大訊飛上半年?duì)I收和毛利較去年同期都有顯著增長(zhǎng)，且毛利增速大于收入增速，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收93.25億元，同比增長(zhǎng)18.91%，毛利為37.48億元，同比增長(zhǎng)19.08%。
其中，第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.78億元，同比增長(zhǎng)14.62%；毛利為23.60億元，同比增長(zhǎng)21.79%。
在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，科大訊飛不僅主動(dòng)調(diào)整營(yíng)收結(jié)構(gòu)，保持了經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的基本健康度，更是在人員結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略聚焦等方面提質(zhì)增效，呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
“公司通過各種努力調(diào)整形成了更健康的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，為可持續(xù)發(fā)展進(jìn)一步夯實(shí)了基礎(chǔ)。同時(shí)，公司有新型舉國(guó)體制的支持，未來不會(huì)大幅度增加自有算力資產(chǎn)投入，我們有信心既能保持基礎(chǔ)大模型的行業(yè)領(lǐng)先水平，又能打贏大模型商業(yè)化戰(zhàn)役。”科大訊飛高級(jí)副總裁兼董事會(huì)秘書江濤在業(yè)績(jī)說明會(huì)上如是說。
另外，與半年報(bào)同日披露的另一則公告顯示，公司總裁吳曉如、副總裁江濤、副總裁聶小林將利用自籌資金在未來6個(gè)月內(nèi)增持公司股份，擬增持金額不低于2000萬元，其中吳曉如增持1000萬元、江濤和聶小林分別增持500萬元，此信息發(fā)布無疑是給投資者們吃下一顆“定心丸”。
星火驅(qū)動(dòng)核心業(yè)務(wù)高增，大模型研發(fā)投入達(dá)13億
2023年5月6日，科大訊飛正式發(fā)布“訊飛星火”大模型并持續(xù)迭代升級(jí)。目前“訊飛星火”已經(jīng)成為公司人工智能產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)平臺(tái)，開始逐步在公司各業(yè)務(wù)賽道和開放平臺(tái)中發(fā)揮越來越重要的支撐和引領(lǐng)作用。
具體來看，科大訊飛2024年上半年教育產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.60億元，同比增長(zhǎng)25.14%；醫(yī)療業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.28億元，同比增長(zhǎng)18.80%；開放平臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.45億元，同比增長(zhǎng)47.92%；智能硬件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.00億元，同比增長(zhǎng)56.61%；汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.52億元，同比增長(zhǎng)65.49%。
基于“訊飛星火大模型”的智能硬件在“618”電商節(jié)銷量同比增長(zhǎng)70%，C端硬件的銷售帶動(dòng)了科大訊飛上半年毛利的提升，報(bào)告期內(nèi)公司毛利為37億元，同比增長(zhǎng)19.08%。
2024年以來，科大訊飛加大研發(fā)力度，數(shù)據(jù)顯示上半年研發(fā)投入21.91億元，占營(yíng)收23.5%，同比增加5.35億元。
其中，公司圍繞大模型相關(guān)的總投入達(dá)13億元，圍繞通用大模型研發(fā)投入增加4億元，圍繞大模型訓(xùn)練推理平臺(tái)工程化的研發(fā)投入1.6億元，圍繞大模型推廣和應(yīng)用推廣新增投入1.2億元，各BGBU圍繞大模型產(chǎn)品化的投入增加超過6億元。
今年6月27日，“訊飛星火”V4.0正式發(fā)布，最新版本是國(guó)內(nèi)唯一基于國(guó)產(chǎn)算力訓(xùn)練、完全自主可控的全民開放大模型。關(guān)于算力方面的資本投入，科大訊飛表示會(huì)充分用好國(guó)家新型舉國(guó)體制方面的支持。
應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)可控 多措并舉實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效
財(cái)報(bào)顯示，截至2024年6月30日，科大訊飛應(yīng)收賬款為131.34億元，較去年年底增長(zhǎng)7.96%，應(yīng)收賬款增幅低于同期營(yíng)收增幅，營(yíng)收增幅為18.91%。
業(yè)績(jī)說明會(huì)上，劉慶峰向參會(huì)者呈現(xiàn)以下數(shù)據(jù)并表示：應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)主要系公司業(yè)務(wù)發(fā)展、銷售規(guī)模增大所致，基本符合項(xiàng)目交付周期與規(guī)律；應(yīng)收賬款客戶質(zhì)量較好，近年來實(shí)際壞賬核銷占應(yīng)收賬款比例均小于0.1%，壞賬風(fēng)險(xiǎn)可控，經(jīng)營(yíng)保持良好安全邊際。
據(jù)最新的財(cái)報(bào)，公司上半年銷售回款增長(zhǎng)20%，從單季度指標(biāo)來看，第二季度銷售回款增長(zhǎng)21%，回款增速高于收入增速。
科大訊飛稱，目前公司已將回款納入重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，出臺(tái)了應(yīng)收賬款管理辦法，成立回款工作部，系統(tǒng)性保障未來回款。
在提質(zhì)增效影響下，報(bào)告期內(nèi)科大訊飛人均營(yíng)收和人均毛利在2023年分別提升12萬元和8萬元的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升9%，同比分別增加5萬元、2萬元。
此外，科大訊飛上半年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額與上年同期基本持平，由于公司的業(yè)務(wù)收入和資金收款存在季節(jié)性特征，一般情況下第四季度收入和收款占比較高，所以在連續(xù)多個(gè)中期為負(fù)值的前提下，最后實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流凈額由負(fù)轉(zhuǎn)正。
人員結(jié)構(gòu)方面，科大訊飛總裁吳曉如在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，“2023年公司在人均產(chǎn)出提效方面有序推進(jìn)，員工總數(shù)較2022年減少690人；當(dāng)前人員數(shù)較年初略有增長(zhǎng)，主要為技術(shù)人員增加507人，銷售人員增加181人，是研究院和星火軍團(tuán)等大模型研發(fā)推廣所需要的人才，以及面向未來的應(yīng)屆校招生人才儲(chǔ)備等因素帶來的。若扣除上述人員增長(zhǎng)，公司人員編制相對(duì)年初是進(jìn)一步提效的。”
并且吳曉如預(yù)計(jì)，“下半年員工數(shù)量較當(dāng)前略有減少，2024年公司總體上會(huì)嚴(yán)格控編?！?span style="display:none">lMj即熱新聞——關(guān)注每天科技社會(huì)生活新變化gihot.com
加大戰(zhàn)略方向投入，推進(jìn)“7+3”重點(diǎn)戰(zhàn)略聚焦業(yè)務(wù)
科大訊飛在業(yè)績(jī)說明會(huì)上透露，為加大戰(zhàn)略方向上的投入，公司基于戰(zhàn)略方向、市場(chǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、團(tuán)隊(duì)力量等評(píng)估確定了首批“7+3”重點(diǎn)戰(zhàn)略聚焦業(yè)務(wù)。
其中，“7”是戰(zhàn)略聚焦業(yè)務(wù)：重點(diǎn)包括教育、消費(fèi)者、智能汽車等賽道中的有機(jī)會(huì)做到幾十億到上百億的重點(diǎn)產(chǎn)品；“3”是重點(diǎn)布局探索型業(yè)務(wù)：包括星火大模型在C端和B端的探索，醫(yī)療領(lǐng)域星火大模型運(yùn)營(yíng)型業(yè)務(wù)的模式探索。
在回答未來訊飛在大模型商業(yè)化落地的路徑和節(jié)奏時(shí)，劉慶峰表示“一方面是在公司已有的教育、醫(yī)療、汽車等場(chǎng)景中加快規(guī)?；涞兀毫硪环矫媸谴竽Ｐ蛯?duì)外賦能；此外，公司也在積極投入以星火APP為代表的大模型C端應(yīng)用探索，同時(shí)關(guān)注基于大模型軟硬件一體化產(chǎn)品的變革性創(chuàng)新機(jī)會(huì)。”
“基于科大訊飛在大模型落地場(chǎng)景如教育、醫(yī)療、汽車等領(lǐng)域已經(jīng)具備了很好的基礎(chǔ)，能夠?qū)崿F(xiàn)在公司既有業(yè)務(wù)上的規(guī)模化落地變現(xiàn)，大模型正貫穿于公司“7+3”戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，提高了相關(guān)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。例如教育領(lǐng)域上，搭載星火大模型4.0“大課堂產(chǎn)品體系”與“大學(xué)情產(chǎn)品體系”；對(duì)外賦能上，大模型應(yīng)用作為新的探索性業(yè)務(wù)，在大型企業(yè)B端推廣落地時(shí)會(huì)經(jīng)歷招標(biāo)入圍、深度合作以及重點(diǎn)領(lǐng)域做深做透三步流程；與此同時(shí)，積極關(guān)注大模型在 C 端的應(yīng)用創(chuàng)新機(jī)會(huì)。”
他還說道，“隨著星火大模型商業(yè)化落地不斷擴(kuò)大、未來自我造血能力不斷增強(qiáng)，公司各項(xiàng)提質(zhì)增效的管理工作持續(xù)推進(jìn)，公司的盈利能力會(huì)逐步釋放，最終的考核標(biāo)準(zhǔn)也終將回歸至人均利潤(rùn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)公司把握人工智能的產(chǎn)業(yè)紅利，長(zhǎng)期的高質(zhì)量、可持續(xù)增長(zhǎng)。”
浙商證券分析師認(rèn)為，考慮公司大模型技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，同時(shí)AI+行業(yè)應(yīng)用矩陣持續(xù)完善，未來隨著研發(fā)投入端費(fèi)用增速放緩疊加AI商業(yè)化進(jìn)程加速，有望實(shí)現(xiàn)盈利能力的快速修復(fù)。
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