經(jīng)歷了充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的上半年，蒙牛乳業(yè)交出了一份韌性十足的半年成績(jī)單，實(shí)現(xiàn)收入人民幣446.7億元，同比下降了12.6%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)31.2億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率同比提升0.6個(gè)百分點(diǎn)至7%。
今年以來(lái)，由于市場(chǎng)消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，以及行業(yè)供需矛盾的加劇，乳制品行業(yè)增長(zhǎng)面臨諸多挑戰(zhàn)，蒙牛乳業(yè)主動(dòng)擁抱變革，加大品類(lèi)創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新，上半年多個(gè)細(xì)分品類(lèi)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。
當(dāng)天蒙牛乳業(yè)總裁高飛出席業(yè)績(jī)會(huì)，坦誠(chéng)回應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)行業(yè)變化的關(guān)注，并首次發(fā)布了“一體兩翼”的新策略。在高飛看來(lái)，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)剛需并未發(fā)生改變，但行業(yè)發(fā)展已經(jīng)從追逐“規(guī)模效益”轉(zhuǎn)向探索“價(jià)值創(chuàng)造”，以新增長(zhǎng)橫渡周期。
擁抱周期調(diào)整 多業(yè)務(wù)韌性增長(zhǎng)
今年春節(jié)以來(lái)，由于原奶供給過(guò)剩，疊加消費(fèi)需求不及預(yù)期，乳制品行業(yè)整體呈現(xiàn)短期下滑的趨勢(shì)，也給乳制品行業(yè)的增長(zhǎng)帶來(lái)了較大壓力，從目前公布的主要乳企的業(yè)績(jī)來(lái)看，增速都出現(xiàn)了不同程度的回落。
對(duì)于外界關(guān)注的上半年業(yè)績(jī)變化，高飛在業(yè)績(jī)會(huì)上回應(yīng)表示，這一方面是由于市場(chǎng)環(huán)境的變化，導(dǎo)致消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，也影響了渠道商的儲(chǔ)貨積極性；另一方面，上半年為了保持終端合理的庫(kù)存，蒙牛也主動(dòng)控制了發(fā)貨節(jié)奏，對(duì)銷(xiāo)量也有所影響。
據(jù)了解，蒙牛上半年?duì)I收變化，主要是由于上述原因帶來(lái)的銷(xiāo)量變化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價(jià)格的影響較小，因此蒙牛上半年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率同比還有60個(gè)基點(diǎn)的擴(kuò)張，并有信心全年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率保持?jǐn)U張。
除此之外，面對(duì)周期挑戰(zhàn)，今年上半年蒙牛順應(yīng)市場(chǎng)變化，迎難而上，在優(yōu)勢(shì)品類(lèi)夯實(shí)行業(yè)地位的同時(shí)，多個(gè)細(xì)分品類(lèi)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。
財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，蒙牛核心業(yè)務(wù)液態(tài)奶實(shí)現(xiàn)收入362.6億元，整體銷(xiāo)售量有所下滑，但常溫白奶、低溫酸奶和鮮奶等業(yè)務(wù)上，依然亮點(diǎn)不斷。
在常溫白奶領(lǐng)域，由于原奶價(jià)格的持續(xù)下行和市場(chǎng)需求不及預(yù)期，市場(chǎng)銷(xiāo)售也受到影響，但核心大單品特侖蘇卻表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗周期性和韌性，在過(guò)去幾年中，蒙牛不斷發(fā)力高端，提升特侖蘇的產(chǎn)品品質(zhì)，滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)牛奶店的需求，今年上半年，特侖蘇的銷(xiāo)售表現(xiàn)總體好于白奶品類(lèi)。同時(shí)，蒙牛母品牌推出零乳糖牛奶，補(bǔ)充細(xì)分賽道，擴(kuò)大飲奶人群。
在鮮奶業(yè)務(wù)上，雖然國(guó)內(nèi)上半年鮮奶賽道價(jià)格戰(zhàn)等競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，但蒙牛旗下的高端鮮奶每日鮮語(yǔ)和子品牌小鮮語(yǔ)均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長(zhǎng)，并在線(xiàn)上和線(xiàn)下都保持著行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，低溫鮮奶業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)也抓住了國(guó)內(nèi)餐飲、咖啡、量販、零食一些高潛力的增長(zhǎng)渠道，帶動(dòng)了整體銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。今年3月，每日鮮語(yǔ)也正式進(jìn)入中國(guó)香港市場(chǎng)銷(xiāo)售。
在低溫酸奶業(yè)務(wù)上，作為蒙牛的強(qiáng)勢(shì)品類(lèi)，近年來(lái)蒙牛也在營(yíng)養(yǎng)、美味、功能三大賽道精準(zhǔn)布局，不斷推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)性升級(jí)。2024年上半年，雖然低溫酸奶行業(yè)整體出現(xiàn)高單位數(shù)的下滑，但蒙牛的低溫酸奶業(yè)務(wù)依然實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，延續(xù)了去年下半年以來(lái)向好的趨勢(shì)，蒙牛作為整個(gè)低溫酸奶品類(lèi)的引領(lǐng)者，已經(jīng)連續(xù)20年保持市場(chǎng)份額第一。
今年上半年，蒙牛的冰淇淋業(yè)務(wù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入33.7億元，較上年同期有較為明顯的下滑。對(duì)此，高飛在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，今年上半年，國(guó)內(nèi)冰淇淋行業(yè)整體面臨的去庫(kù)存壓力，也給蒙牛的冰激凌業(yè)務(wù)帶來(lái)很大挑戰(zhàn)，蒙牛也在通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)品、渠道和品牌來(lái)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突圍。
但在海外市場(chǎng)，艾雪冰淇淋上半年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，利潤(rùn)率大幅改善，并已經(jīng)成為印尼排名第一，菲律賓即食冰淇淋排名第二冰淇淋品牌，特別是受巴黎奧運(yùn)會(huì)帶動(dòng)，艾雪在東南亞當(dāng)?shù)氐钠放浦瓤焖僭鲩L(zhǎng)，也為公司后續(xù)拓展東南亞市場(chǎng)做好了鋪墊。
隨著液奶品類(lèi)增長(zhǎng)見(jiàn)頂，奶酪品類(lèi)也是近年來(lái)乳制品行業(yè)關(guān)注的突破重點(diǎn)。今年上半年，蒙牛奶酪業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入21.1億元，在總收入占比持續(xù)提升，同期，妙可藍(lán)多和蒙牛集團(tuán)所持奶酪業(yè)務(wù)也完成整合，為協(xié)同發(fā)展掃平了道路。
業(yè)績(jī)會(huì)上，高飛表示，蒙牛在國(guó)內(nèi)奶酪這個(gè)行業(yè)當(dāng)中，已經(jīng)建立了絕對(duì)的領(lǐng)先地位，但這僅僅是奶酪宏偉藍(lán)圖的一個(gè)起點(diǎn)，下一步蒙牛還會(huì)繼續(xù)去做大做強(qiáng)奶酪、黃油和稀奶油等品類(lèi)，包括打造面向C端消費(fèi)者和B端不同場(chǎng)景的品牌和產(chǎn)品矩陣，使“兩油一酪”成為蒙牛業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)引擎。
在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外，今年上半年蒙牛在新渠道和新業(yè)務(wù)上也實(shí)現(xiàn)了突破。
近年來(lái)，餐飲、咖啡、新茶飲等賽道的快速發(fā)展，前者也成為乳制品原料的消耗大戶(hù)，而B(niǎo)端業(yè)務(wù)也成為乳企的兵家必爭(zhēng)之地。
據(jù)高飛介紹，今年上半年，蒙牛專(zhuān)業(yè)乳品業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入餐飲和烘焙產(chǎn)業(yè)的多個(gè)渠道，在與肯德基、必勝客、瑞幸、酷迪、蜜雪冰城等知名品牌建立了良好的合作。比如今年8月，蒙牛與百勝中國(guó)建立戰(zhàn)略合作，蒙牛“綠色心情”攜手“肯德基”推出聯(lián)名產(chǎn)品“綠色心情奶乎乎冰淇淋”，入駐全國(guó)萬(wàn)余家線(xiàn)下肯德基門(mén)店。此外，蒙牛與蜜雪集團(tuán)旗下大咖國(guó)際開(kāi)啟戰(zhàn)略合作，就巴氏奶、奶粉等生產(chǎn)原料供應(yīng)合作達(dá)成共識(shí)。
2023年，蒙牛正式宣布進(jìn)軍專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)賽道，推出專(zhuān)注中國(guó)人運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)的高端專(zhuān)業(yè)品牌邁勝，也被認(rèn)為是乳制品企業(yè)大健康轉(zhuǎn)型的新嘗試。
今年上半年，蒙牛專(zhuān)業(yè)營(yíng)養(yǎng)品牌邁勝上半年銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)超過(guò)三倍，期內(nèi)通過(guò)完善液體蛋白品線(xiàn)、有氧運(yùn)動(dòng)品線(xiàn)、蛋白棒品線(xiàn)等產(chǎn)品矩陣，全面滿(mǎn)足有氧運(yùn)動(dòng)人群、無(wú)氧運(yùn)動(dòng)人群、大眾運(yùn)動(dòng)人群的運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)需求。
一體兩翼背后的新思考
在2024年初首次亮相之后，外界也在關(guān)注新總裁高飛的新動(dòng)作，在半年報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上，高飛也首次談到了蒙牛戰(zhàn)略方向的思考和想法。
高飛表示，在參加投資者見(jiàn)面會(huì)時(shí)被問(wèn)到最多的問(wèn)題就是蒙牛的戰(zhàn)略會(huì)不會(huì)發(fā)生改變，在高飛看來(lái)，蒙牛一直都是在正確的戰(zhàn)略方向上，所以蒙牛的戰(zhàn)略“不會(huì)變，也沒(méi)有必要變”，在堅(jiān)定“再創(chuàng)一個(gè)新蒙牛”戰(zhàn)略不動(dòng)搖的同時(shí)，也堅(jiān)持FIRST畫(huà)像（F：First-Choice消費(fèi)者至愛(ài)的蒙牛；I：International 國(guó)際化的蒙牛；R ：Responsibility更具責(zé)任感的蒙牛；S：Spirit 文化基因強(qiáng)大的蒙牛 ；T：Technology 數(shù)智化的蒙牛）不動(dòng)搖，這套戰(zhàn)略是蒙牛人智慧的結(jié)晶，也是蒙牛的定海神針。
不過(guò)今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)的市場(chǎng)形勢(shì)、供需關(guān)系、消費(fèi)環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化，如何穿越周期、創(chuàng)新突破也成為蒙牛新管理團(tuán)隊(duì)要面對(duì)的新挑戰(zhàn)。
業(yè)績(jī)會(huì)上，高飛也給出了一體兩翼的新策略，一體是以現(xiàn)有蒙牛常溫、低溫到鮮奶、冰品、奶粉、奶酪六大業(yè)務(wù)為基本盤(pán)，兩翼分別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)和國(guó)際化業(yè)務(wù)。
高飛表示，在主體業(yè)務(wù)上，蒙牛的現(xiàn)有六大品類(lèi)需要做強(qiáng)做優(yōu)、擴(kuò)長(zhǎng)板、補(bǔ)短板，不斷創(chuàng)新突破；正在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上，要推動(dòng)專(zhuān)業(yè)營(yíng)養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)原料業(yè)務(wù)的不斷突破，建立好護(hù)城河；在國(guó)際化業(yè)務(wù)上，通過(guò)艾雪在東南亞的成功經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)將東南亞作為一個(gè)橋頭堡，做好國(guó)際化市場(chǎng)開(kāi)拓。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，高飛所思考的，也是目前國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)面對(duì)的，要如何橫渡周期的共同問(wèn)題。
在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，包括蒙牛在內(nèi)，國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)迎來(lái)了一輪穩(wěn)定增長(zhǎng)期，特別是疫情期間，國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，但疫情后，行業(yè)卻有階段性見(jiàn)頂?shù)膭?shì)頭。
在今年舉行的第十五屆奶業(yè)大會(huì)上，高飛就曾正在發(fā)言表示，國(guó)內(nèi)乳制品剛需并未發(fā)生改變，而本輪奶業(yè)困境，除了外部因素的影響，更多與國(guó)內(nèi)奶業(yè)品類(lèi)多元化不足、需供均衡性矛盾和產(chǎn)業(yè)鏈韌性較小有關(guān)。
在外界看來(lái)，新增長(zhǎng)破局的關(guān)鍵就在創(chuàng)新業(yè)務(wù)一翼上。
在高飛看來(lái)，未來(lái)乳制品行業(yè)發(fā)展不再是追求規(guī)模效應(yīng)，而是如何為消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值。國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)人群正在發(fā)生變化，產(chǎn)品需求越發(fā)個(gè)性化、多元化，目前產(chǎn)業(yè)的供給端發(fā)展略顯滯后，這也倒逼行業(yè)要從喝奶向吃奶，從基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)向大健康，從簡(jiǎn)單的粗加工到精加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)再升級(jí)，而在這一升級(jí)過(guò)程中，會(huì)爆發(fā)出很大的市場(chǎng)空間和機(jī)遇。
在蒙牛的創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局上也可以看到，目前蒙牛在運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)、HMO等新功能原料已經(jīng)取得了階段性的突破，并嘗到了甜頭。目前專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)邁勝品牌，推出短短一年，在專(zhuān)屬運(yùn)動(dòng)人群領(lǐng)域當(dāng)中飛速的發(fā)展，上半年銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)了3倍；蒙牛也是目前唯一的一家自主研發(fā)的HMO原料中國(guó)企業(yè)，本月又剛剛獲得了美國(guó)的FDA的審批。
對(duì)此，高飛表示，未來(lái)蒙牛會(huì)繼續(xù)加大研發(fā)的投入，通過(guò)更多更專(zhuān)業(yè)的營(yíng)養(yǎng)，更專(zhuān)業(yè)的原料提升公司乃至未來(lái)整個(gè)健康領(lǐng)域當(dāng)中的功能性?xún)r(jià)值，做精做強(qiáng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，打造新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)未來(lái)不但將成為蒙牛主體業(yè)務(wù)的護(hù)城河，也將成為帶動(dòng)主體業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的新動(dòng)能。
而作為兩翼的另一翼，國(guó)際化業(yè)務(wù)也是國(guó)內(nèi)乳企突破舒適圈、走向世界、壯大規(guī)模的必由之路。
不難發(fā)現(xiàn)，在國(guó)際乳業(yè)巨頭中，大多是全球化布局的企業(yè)。近年來(lái)，隨著中國(guó)乳制品企業(yè)在品牌知名度、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等不斷提升，以及中國(guó)在全球影響力的提升，中國(guó)乳企已經(jīng)具備出海擴(kuò)張的實(shí)力和能力。
以東南亞市場(chǎng)為例，后者擁有約6.7億總?cè)丝?，相?dāng)于中國(guó)市場(chǎng)的一半規(guī)模，其中30歲以下人口占比超過(guò)50%，而且近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，東南亞市場(chǎng)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力也在不斷提升，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)乳制品主要以國(guó)際乳業(yè)品牌為主，少有當(dāng)?shù)仄放疲啾扔跐B透率見(jiàn)頂?shù)闹袊?guó)市場(chǎng)，對(duì)蒙牛而言這也是一塊不容忽視的新增量市場(chǎng)。
與此同時(shí)，作為全球首個(gè)乳制品行業(yè)的奧林匹克全球合作伙伴，奧運(yùn)會(huì)IP的影響力也會(huì)為蒙牛的出海形成有力支持。
高飛表示，巴黎奧運(yùn)會(huì)成功的向世界傳遞了蒙牛“天生要強(qiáng)”核心價(jià)值理念，接下來(lái)的米蘭和阿爾卑斯山的冬奧會(huì)，洛杉磯和布里斯班夏奧會(huì)，蒙牛品牌將繼續(xù)閃耀。通過(guò)長(zhǎng)線(xiàn)的布局，蒙牛將不斷夯實(shí)奧運(yùn)身份，打造國(guó)際化的品牌。從2025年起，蒙牛將全面激活全品類(lèi)的奧運(yùn)權(quán)益，開(kāi)啟真正的TOP時(shí)代，將一個(gè)營(yíng)養(yǎng)和健康帶給全世界。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，一體兩翼背后，是高飛對(duì)于當(dāng)下乳制品行業(yè)新增長(zhǎng)破局的系統(tǒng)思考。相信未來(lái)，蒙牛堅(jiān)定FIRST不動(dòng)搖，持續(xù)聚焦研發(fā)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、數(shù)智化轉(zhuǎn)型，加速渠道優(yōu)化和新業(yè)務(wù)發(fā)展方向，將引領(lǐng)中國(guó)乳業(yè)走向新的高質(zhì)量增長(zhǎng)時(shí)代。
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